|
|
Faktúra |
124
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v ZŠ
|
134,40 |
s DPH |
28
|
|
20.09.2018 |
|
Ing. Viera Janíková KOMING |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telefón (pevná linka ZŠ)
|
2,14 |
s DPH |
|
9916145568
|
10.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
Telefón (mobil alarm - MŠ)
|
1,00 |
s DPH |
|
A11342731
|
12.06.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
Telefón (hlasové služby)
|
3,48 |
s DPH |
|
zo dňa 21.12.2009
|
12.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
Faktúra |
12345-12362
|
Potraviny ŠJ
|
440,18 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
11.06.2020 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12334-12344
|
Potraviny ŠJ
|
1 337.82 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
29.02.2020 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Logopedárium:Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia-VERZE PREMIUM
|
189,42 |
s DPH |
7/MŠ
|
|
11.06.2020 |
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
7/MŠ
|
Logopedárium:Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia-VERZE PREMIUM
|
189,42 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
Odber pitnej vody
|
102,86 |
s DPH |
|
8602012
|
08.06.2020 |
|
PVS, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
Elektrická energia telocvičňa - vyúčtovacia faktúra za 12/2019
|
80,40 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
31.12.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
Elektrická energia TEL - platba za dodávku elektriny
|
80,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
08.06.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
Elektrická energia MŠ - platba za dodávku elektriny
|
150,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
08.06.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrická energia ZŠ - platba za dodávku elektriny
|
170,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
08.06.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
rozprašovač 1L - 10ks, utierky biele Lux 40bal
|
50,50 |
s DPH |
20
|
|
08.06.2020 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
rozprašovač 1L - 10ks, utierky biele Lux 40bal
|
50,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
Telefón (pevná linka MŠ)
|
36,17 |
s DPH |
|
99161455763
|
05.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
Telefón (mobil ZŠ)
|
16,00 |
s DPH |
|
A11342731
|
12.06.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230
|
Elektrická energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra za 12/2019
|
174,96 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
31.12.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
spotrebný materiál + čistiace prostriedky podľa vlastné výberu
|
172,75 |
s DPH |
19
|
|
04.06.2020 |
|
Lenka Hajná |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
302
|
Elektrická energia ZŠ - opakovaná platba za dodávku elektriny
|
1 001,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
11.02.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |