|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11360-11379
|
Potraviny ŠJ
|
2 302,76 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
28.03.2019 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Telefón (pevná linka MŠ)
|
36,17 |
s DPH |
|
99161455763
|
14.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
Telefón (mobil alarm - MŠ)
|
1,18 |
s DPH |
|
A11342731
|
15.04.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
Telefón (mobil ZŠ)
|
16,00 |
s DPH |
|
A11342731
|
15.04.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12354-12356
|
Potraviny ŠJ
|
582,84 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
31.03.2020 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
Telefón (hlasové služby)
|
3,48 |
s DPH |
|
zo dňa 21.12.2009
|
16.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu 1.-3./2020
|
50,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č.1, zo dňa 2.1.2017
|
31.03.2020 |
|
DF Družstvo, s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
Vykonanie kontroly HP, hydrantov a tlakovej skúšky hydrantov
|
72,72 |
s DPH |
zo dňa 31.07.2019
|
|
21.04.2020 |
|
Tomáš Kostka, s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
traktor záhradný SOLO T22-103.9, radlica zhrn. ALKO, reťaze snehové ALKO
|
2 888.90 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
Zaťko s.r.o. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Giga balenie plastelíny 9kg bal. = 5 ks + prepravné
|
201,44 |
s DPH |
55
|
|
12.12.2019 |
|
Frutti Gyurmagyártó Kft-Svet plastelíny |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Čistiaci prostriedok do umývačky Ecosol Plus 13 kg - 1ks, Ecosol NEUTRAL 10 kg - 1ks
|
149,04 |
s DPH |
22/ŠJ
|
|
20.12.2019 |
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11301-11321
|
Potraviny ŠJ
|
3 403.95 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
31.01.2019 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11322-11359
|
Potraviny ŠJ
|
4 964,25 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
27.02.2019 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11380-11396
|
Potraviny ŠJ
|
2 268,34 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
30.04.2019 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
Elektrická energia ZŠ - platba za dodávku elektriny
|
170,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
06.04.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služba technika BOZP a OPP
|
48,00 |
s DPH |
zo dňa 31.07.2019, dotat.č.1 zo dňa 27.1.2020
|
|
04.05.2020 |
|
Tomáš Kostka, Autorizovaný bezpečnostný technik, technik PO |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
650,00 |
s DPH |
|
9104820632
|
05.05.2020 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 300.00 |
s DPH |
|
9104826791
|
05.05.2020 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
Elektrická energia TEL - platba za dodávku elektriny
|
80,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
05.05.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |