|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
083 ŠJ
|
Fa za montáž elektroinšt., ventilátorov a vypínačov ŠJ.
|
114,97 |
s DPH |
53
|
|
20.12.2013 |
|
ELPRO - Miloslav Lovíšek |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
071 ŠJ
|
Fa za kancel. materiál a čistiace prostriedky
|
133,09 |
s DPH |
12 ŠJ
|
|
09.12.2013 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
69 MŠ
|
Telefón (pevná linka)
|
25,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
072 MŠ, ŠJ
|
Dodávka a montáž gumových rohoží
|
456,66 |
s DPH |
40/2013
|
|
09.12.2013 |
|
MBM mat, s.r.o. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
073 MŠ
|
Fa za odbornú prehliadku nízkotl. kotolne v MŠ
|
73,20 |
s DPH |
45
|
|
09.12.2013 |
|
OMERS družstvo |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
076 MŠ
|
Fa za učebné pomôcky
|
184,00 |
s DPH |
17 MŠ
|
|
16.12.2013 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
074 MŠ
|
Fa za pracovné oblečenie pre zamestnancov MŠ.
|
141,47 |
s DPH |
18
|
|
16.12.2013 |
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
075 ŠJ
|
Fa za pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ.
|
137,47 |
s DPH |
16
|
|
16.12.2013 |
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
076 ŠJ
|
Fa za plynovú stoličku PS-10 do ŠJ.
|
516,00 |
s DPH |
17
|
|
18.12.2013 |
|
IG - GASTRO, s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
082 MŠ
|
Fa za učebné pomôcky
|
184,00 |
s DPH |
19 MŠ
|
|
19.12.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
081 ŠJ
|
Fa za poštové poukážky do ŠJ.
|
25,07 |
s DPH |
15
|
|
19.12.2013 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
079 ŠJ
|
Fa za vykonanie odborných prehliadok plyn.zariadenia MŠ,ŠJ.
|
489,60 |
s DPH |
49
|
|
19.12.2013 |
|
OMERS družstvo |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
078 ŠJ
|
Fa za dodávku materiálu (bojlera) a práce podľa prilož. rozpisu.
|
995,00 |
s DPH |
48
|
|
19.12.2013 |
|
OMERS družstvo |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
002
|
Oprava sociálneho zariadenia
|
4 120.80 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
20.12.2013 |
REKONHAL s.r.o. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
067MŠ
|
Fa za služby technika BOZP a PO, kontrola hasiac. prístrojov
|
46,50 |
s DPH |
|
001
|
06.12.2013 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
Vyúčtovacia fa za tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
31.12.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
285/2014
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím ektron. testovania.
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
080
|
Fa za opravu zmiešavacích ventilov ÚK v plyn. kotolni.
|
244,80 |
s DPH |
57
|
|
19.12.2013 |
|
OMERS družstvo |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
001
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
Juraj Dorica |
Juraj Dorica |
|
|
|
27.01.2014 |