|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
175
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 300.00 |
s DPH |
|
9104826791
|
02.10.2020 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
Elektrická energia MŠ - vyúčtov. faktúra za elektrinu
|
68,90 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
05.10.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
Elektrická energia TEL - platba za dodávku elektriny
|
80,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
05.10.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
Elektrická energia MŠ - platba za dodávku elektriny
|
150,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
05.10.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
Elektrická energia ZŠ - platba za dodávku elektriny
|
170,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
05.10.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
Faktúra za poskytnutie služieb - Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/334
|
02.10.2020 |
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
650,00 |
s DPH |
|
9104820632
|
02.10.2020 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174
|
Služba technika BOZP a OPP
|
48,00 |
s DPH |
|
zo dňa 31.08.2020
|
02.10.2020 |
|
KOSTKA s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
Telefón (pevná linka MŠ)
|
36,17 |
s DPH |
|
99161455763
|
07.10.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
Čistiace prostriedky - kotúč MIDI 21 X 13,5 CM - 12ks
|
27,60 |
s DPH |
15/MŠ
|
|
02.10.2020 |
|
Lenka Hajná |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
15/MŠ
|
Čistiace prostriedky - kotúč MIDI 21 X 13,5 CM - 12ks
|
27,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Lenka Hajná |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
Učebnice - Etická vých. pre 3.r. - 3ks, Etická vých. pre 4.r. - 7ks,
|
46,00 |
s DPH |
31
|
|
29.09.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
Učebnice - Etická vých. pre 3.r. - 3ks, Etická vých. pre 4.r. - 7ks,
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
Preprava žiakov na školu v prírode z Pov. Teplej do Trenč. Teplíc tam aj späť
|
286,00 |
s DPH |
44
|
|
29.09.2020 |
|
Peter Dorinec DORTRANS |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
Preprava žiakov na školu v prírode z Pov. Teplej do Trenč. Teplíc tam aj späť
|
286,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
Peter Dorinec DORTRANS |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
12400-12410
|
Potraviny ŠJ
|
1 426,82 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
13.10.2020 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
Oprava a montáž elektr. zariadenia v MŠ.
|
404,90 |
s DPH |
|
01/2020
|
06.10.2020 |
|
Miloslav Lovíšek - ELPRO |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
Telefón pevná linka (ZŠ)
|
5,04 |
s DPH |
|
9916145568
|
07.10.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12392-12399
|
Potraviny ŠJ
|
1 377,42 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
30.09.2020 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |