|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2/ŠJ
|
spotrebný materiál + čistiace prostriedky podľa vlastné výberu
|
71,85 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
Lenka Hajná |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu 6./2020
|
20,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č.1, zo dňa 2.1.2017
|
30.06.2020 |
|
DF Družstvo, s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
650,00 |
s DPH |
|
9104820632
|
03.07.2020 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 300.00 |
s DPH |
|
9104826791
|
03.07.2020 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12363-12372
|
Potraviny ŠJ
|
832,24 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
19.06.2020 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
703
|
Záloh. faktúra = učebnice pre 1.st. podľa vlastného výberu
|
694,98 |
s DPH |
|
zo dňa 01.03.2018
|
07.07.2020 |
|
AITEC,s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
Elektrická energia ZŠ - platba za dodávku elektriny
|
170,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
06.07.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
Elektrická energia MŠ - platba za dodávku elektriny
|
150,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
06.07.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
Elektrická energia TEL - platba za dodávku elektriny
|
80,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
06.07.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu MŠ
|
47,45 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
09.07.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
Telefón (pevná linka MŠ)
|
36,17 |
s DPH |
|
99161455763
|
09.07.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
Telefón (pevná linka ZŠ)
|
6,91 |
s DPH |
|
9916145568
|
09.07.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
25
|
Kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska v ZŠ a detského ihriska v MŠ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefón (mobil ZŠ)
|
17,06 |
s DPH |
|
A11342731
|
14.07.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
Telefón (hlasové služby)
|
4,08 |
s DPH |
|
zo dňa 21.12.2009
|
14.07.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/334 k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/09/09/334 zo dňa 28.09.2009
|
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice a poskytovanie služieb Bezkriedy Plus
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v ZŠ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
Ing. Viera Janíková KOMING |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
Elektrická energia TEL - platba za dodávku elektriny
|
80,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
03.08.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrická energia MŠ - platba za dodávku elektriny
|
150,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
03.08.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |