|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7205760702
|
Elektrická energia ZŠ-opakované dodávky v roku 2015
|
1 850.00 |
s DPH |
|
7205760
|
29.01.2015 |
|
SSE, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
Fa za učebné pomôcky na názorné vyučov.
|
76,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
JET SORT CHAIRMAN, s.r.o |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
015
|
Telefón (hlasové služby)
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
014
|
EduPage PRO - uložný priestor na webe
|
99,00 |
s DPH |
007
|
|
10.02.2015 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
013
|
Renovácia tonerov
|
62,90 |
s DPH |
005
|
|
10.02.2015 |
|
Waycopy, s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
012
|
Telefón (pevná linka MŠ)
|
31,42 |
s DPH |
|
4071106310911
|
10.02.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
011
|
Telefón (pevná linka ZŠ)
|
25,00 |
s DPH |
|
0231199
|
10.02.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
010
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 620.00 |
s DPH |
|
9104826791
|
06.02.2015 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
009
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
458,00 |
s DPH |
|
9104820632
|
06.02.2015 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
008
|
Služby technika BOZP a PO.
|
53,00 |
s DPH |
|
01082014
|
04.02.2015 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6811141023
|
Poistenie majetku
|
12,45 |
s DPH |
|
0100019095
|
04.02.2015 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7205731702
|
Elektrická energia telocvičňa-opakované dodávky v roku 2015
|
952,00 |
s DPH |
|
7205731
|
29.01.2015 |
|
SSE, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
099
|
Fa za odbornú a technickú prehliadku šport. náradia
|
70,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
Ľ. Gereg - servis |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
053 ŠJ
|
Čistiace prostriedky, kancel. materiál
|
67,93 |
s DPH |
11/2013
|
|
21.10.2013 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
056 ŠJ
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
150,00 |
s DPH |
32
|
|
05.11.2013 |
|
Petr Mrázek |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
055 ŠJ
|
Montáž zásuvky 230 V pre chladničku v kuchynke ŠJ.
|
66,24 |
s DPH |
30
|
|
05.11.2013 |
|
Miloslav Lovíšek ELPRO |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
057 ŠJ
|
Odber zemného plynu
|
743,00 |
s DPH |
9104820632
|
|
05.11.2013 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
054 ŠJ
|
Fa za služby technika BOZP a PO
|
40,00 |
s DPH |
|
001
|
05.11.2013 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |