|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
063 ŠJ
|
Umývací prostriedok
|
30,60 |
s DPH |
13/2013
|
|
22.11.2013 |
|
IG-GASTRO |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
021
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
550,00 |
s DPH |
|
9104820632
|
10.03.2015 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
020
|
rohože 4 ks,dávkovač mydla 8 ks
|
73,00 |
s DPH |
002/MŠ
|
|
05.03.2015 |
|
Lenka Hajná |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
053 ŠJ
|
Čistiace prostriedky, kancel. materiál
|
67,93 |
s DPH |
11/2013
|
|
21.10.2013 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
056 ŠJ
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
150,00 |
s DPH |
32
|
|
05.11.2013 |
|
Petr Mrázek |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
055 ŠJ
|
Montáž zásuvky 230 V pre chladničku v kuchynke ŠJ.
|
66,24 |
s DPH |
30
|
|
05.11.2013 |
|
Miloslav Lovíšek ELPRO |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
057 ŠJ
|
Odber zemného plynu
|
743,00 |
s DPH |
9104820632
|
|
05.11.2013 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
054 ŠJ
|
Fa za služby technika BOZP a PO
|
40,00 |
s DPH |
|
001
|
05.11.2013 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
058 ŠJ
|
Telefón (pevná linka)
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
059 ŠJ
|
Stravné lístky
|
285,00 |
s DPH |
|
13K114175
|
07.11.2013 |
|
DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
062 ŠJ
|
Stravné lístky - vyúčtov. faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
13K114175
|
11.11.2013 |
|
DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
060ŠJ
|
Vyúčtov. fa za odber zemného plynu - preplatok
|
2 756,61 |
s DPH |
9104820632
|
|
11.11.2013 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
061 ŠJ
|
Vúčtov. fa za odber elektr. energie-preplatok
|
1 236,58 |
s DPH |
|
7205733
|
11.11.2013 |
|
SSE, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
064 MŠ
|
Učebné pomôcky na názorné vyučovanie
|
221,00 |
s DPH |
15/2013
|
|
25.11.2013 |
|
Libuše Čermáková |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
023
|
Telefón (pevná linka MŠ)
|
25,37 |
s DPH |
|
4071106310911
|
10.03.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
065 ŠJ
|
Krájač na chleba ECONOMY
|
89,90 |
s DPH |
14/2013
|
|
25.11.2013 |
|
REALITA, v.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
066 ŠJ
|
Údržba budovy v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
19/2013
|
|
26.11.2013 |
|
REAL-IR s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
067 ŠJ
|
Fa za renováciu tonerov HP 1300 / 1 ks
|
29,00 |
s DPH |
18/2013
|
|
29.11.2013 |
|
TOVEL s.r.o. |
ZSsMS, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Fa za renováciu tonerov HP 285 ks 2
|
43,99 |
s DPH |
42
|
|
29.11.2013 |
|
TOVEL s.r.o. |
ZSsMS, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
29.11.2013 |