|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
071 ŠJ
|
Fa za kancel. materiál a čistiace prostriedky
|
133,09 |
s DPH |
12 ŠJ
|
|
09.12.2013 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
Telefón (pevná linka)
|
28,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
Fa za odbornú prehliadku nízkotl. kotolne v ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2013 |
|
OMERS družstvo |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
Fa za služby technika BOZP a PO
|
40,00 |
s DPH |
|
001
|
12.12.2013 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
Fa za periodickú funkčnú skúšku PSN-poplach.systému
|
54,00 |
s DPH |
|
47
|
12.12.2013 |
|
ZIS Security Systems,s.r.o. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
Fa za odber pitnej vody
|
244,04 |
s DPH |
|
8602012
|
13.12.2013 |
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Telefón (hlasové služby)
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Telefón (mobilný telefón)
|
30,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
Fa za pracovné oblečenie pre zamestnancov ZŠ.
|
194,99 |
s DPH |
50
|
|
16.12.2013 |
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Fa za kancel. materiál a čistiace prostriedky
|
428,42 |
s DPH |
51
|
|
16.12.2013 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Fa za tlačivá
|
19,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
19.12.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
067MŠ
|
Fa za služby technika BOZP a PO, kontrola hasiac. prístrojov
|
46,50 |
s DPH |
|
001
|
06.12.2013 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
070 MŠ
|
Fa za kancel. materiál a čistiace prostriedky
|
215,89 |
s DPH |
16MŠ
|
|
09.12.2013 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
69 MŠ
|
Telefón (pevná linka)
|
25,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Fa za vysávač KARCHERR
|
219,00 |
s DPH |
43
|
|
05.12.2013 |
|
FAST PLUS,spol. s.r.o. |
ZSsMS, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
072 MŠ, ŠJ
|
Dodávka a montáž gumových rohoží
|
456,66 |
s DPH |
40/2013
|
|
09.12.2013 |
|
MBM mat, s.r.o. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
073 MŠ
|
Fa za odbornú prehliadku nízkotl. kotolne v MŠ
|
73,20 |
s DPH |
45
|
|
09.12.2013 |
|
OMERS družstvo |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
076 MŠ
|
Fa za učebné pomôcky
|
184,00 |
s DPH |
17 MŠ
|
|
16.12.2013 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
074 MŠ
|
Fa za pracovné oblečenie pre zamestnancov MŠ.
|
141,47 |
s DPH |
18
|
|
16.12.2013 |
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.12.2013 |