Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura82011 s DPH 21.01.2011
Faktúra 097 Telefón (mobil) 30,98 s DPH 13.11.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 18.11.2013
Faktúra 088 Odber zemného plynu 2 207.00 s DPH 9104826791 05.11.2013 SPP a.s., ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB 11.11.2013
Faktúra 089 Telefón (pevná linka) 28,79 s DPH 07.11.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 11.11.2013
Faktúra 086 Stravné lístky 498,00 s DPH 13K114175 05.11.2013 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 11.11.2013
Faktúra 090 Vyúčtov. fa stravných lístkov 0,00 s DPH 13K114175 07.11.2013 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 11.11.2013
Faktúra 091 Učebné pomôcky na názorné vyučovanie 151,70 s DPH 33 07.11.2013 LegalSoft s.r.o. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 11.11.2013
Faktúra 092 Učebné pomôcky na názorné vyučovanie 25,30 s DPH 34 07.11.2013 ZEGA s.r.o. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 11.11.2013
Faktúra 093 Učebné pomôcky na názorné vyučovanie 110,11 s DPH 35 08.11.2013 Mgr. Tibor Nešťák-TIME ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 11.11.2013
Faktúra 094 Vúčtov. fa za odber zemného plynu-preplatok 5 716.35 s DPH 9104826791 11.11.2013 SPP a.s., ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB 18.11.2013
Faktúra 095 Vúčtov. fa za odber elektr. energie-preplatok 1 045,14 s DPH 7205731 11.11.2013 SSE, a.s., ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB 18.11.2013
Faktúra 096 Vúčtov. fa za odber elektr. energie-preplatok 273,92 s DPH 7205760 11.11.2013 SSE, a.s., ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB 18.11.2013
Faktúra 098 Telefón (hlasové služby) 4,74 s DPH 13.11.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 18.11.2013
Faktúra 099 Fa za odbornú a technickú prehliadku šport. náradia 70,71 s DPH 14.11.2013 Ľ. Gereg - servis ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 18.11.2013
Zmluva 13K114175 Stravné lístky s DPH 04.11.2013 DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o. ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica 12.11.2013
Faktúra 100 Fa za učebné pomôcky na názorné vyučov. 16,84 s DPH 06.11.2013 Eva Kosová ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 18.11.2013
Faktúra 101 Fa za učebné pomôcky na názorné vyučov. 76,10 s DPH 19.11.2013 JET SORT CHAIRMAN, s.r.o ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 25.11.2013
Faktúra 198 Fa za materiál na vymaľovanie tried. 357,00 s DPH 56 29.12.2014 Ing. Juraj Čiernik - Tena ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 29.12.2014
Faktúra 197 Fa za opravu sociál. zariadenia v MŠ. 4 990,00 s DPH 55 29.12.2014 REKONHAL s.r.o. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 29.12.2014
Faktúra 196 Fa za servisné práce tlačiarne. 60,00 s DPH 54 29.12.2014 CoPoS, spol. s.r.o. ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB 29.12.2014
zobrazené záznamy: 1-20/4812