|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
048 ŠJ
|
Údržba budovy materskej školy
|
597,45 |
s DPH |
24
|
|
08.10.2013 |
|
REAL-IR s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
081
|
Odber zemného plynu
|
2 207.00 |
s DPH |
9104826791
|
|
07.10.2013 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
083
|
Telefón (pevná linka)
|
29,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
082
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
134,40 |
s DPH |
29
|
|
09.10.2013 |
|
Ing. Viera Martinková KOMING |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka nábytku a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
022
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
Mgr. Branislav Hrmel |
Mgr. Branislav Hrmel |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
044 MŠ
|
Poistenie majetku od 20.9.2013 do 20.9.2014
|
315,85 |
s DPH |
|
0109001803
|
19.09.2013 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
045
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
85,33 |
s DPH |
14 MŠ
|
|
20.09.2013 |
|
MAQUITA s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
046 MŠ
|
Poistenie UNIQA od 1.9.2013 do 1.9.2014
|
51,87 |
s DPH |
|
2117006357
|
13.09.2013 |
|
Mesto |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
039 ŠJ
|
Odber zemného plynu
|
743,00 |
s DPH |
9104820632
|
|
07.10.2013 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
051 ŠJ
|
Telefón (pevná linka)
|
23,63 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
050 ŠJ
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
38,50 |
s DPH |
28
|
|
09.10.2013 |
|
Ing. Viera Martinková KOMING |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
049 MŠ
|
Údržba budovy materskej školy
|
620,50 |
s DPH |
26
|
|
08.10.2013 |
|
REAL-IR s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
079
|
Fa za služby technika BOZP a PO
|
40,00 |
s DPH |
|
001
|
01.10.2013 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
031
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Rímskokatolícka cirkev |
Mgr. Pavol Klimek |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
032
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
Juraj Dorica |
Juraj Dorica |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
033
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
Ing. Emília Turičíková |
Ing. Emília Turičíková |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
034
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
Ing. Ladislav Meško |
Ing. Ladislav Meško |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
035
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
Ing. Miroslav Halama |
Ing. Miroslav Halama |
|
|
|
15.10.2013 |