|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
037
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
Bc. Mário Hlušek |
Bc. Mário Hlušek |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11354 - 11382
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
30.03.2018 |
|
podľa zoznamu |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11332 - 11359
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
28.02.2018 |
|
podľa zoznamu |
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
026
|
Úprava povrchov, podlahy, výplne a ostatné konštrukcie a práce na budove MŠ.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
REAL-IR s.r.o. |
ZSsMS, Pov. Teplá 181, PB |
PaedDr. Jana Vavreková |
riad. školy |
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
024
|
Montáž a demontáž plast. okien, oprava omietok, osadenie parapetn. dosák ostatné práce na budove MŠ.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
REAL-IR s.r.o. |
ZSsMS, Pov. Teplá 181, PB |
PaedDr. Jana Vavreková |
riad. školy |
|
08.10.2013 |
|
|
Zmluva |
031
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Rímskokatolícka cirkev |
Mgr. Pavol Klimek |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
032
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
Juraj Dorica |
Juraj Dorica |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
033
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
Ing. Emília Turičíková |
Ing. Emília Turičíková |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
034
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
Ing. Ladislav Meško |
Ing. Ladislav Meško |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
035
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
Ing. Miroslav Halama |
Ing. Miroslav Halama |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
036
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
Zdeněk Kosař |
Zdeněk Kosař |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
038
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
Benet Lawn-tennis Club Bytča |
Ing. Peter Beňadik |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11405 - 11434
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
31.05.2018 |
|
podľa zoznamu |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
039
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
Miloš Andraško |
Miloš Andraško |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
040
|
Zmluva o využívaní priestorov telocv.
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
Ľubomír Vokel |
Ľubomír Vokel |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11301 - 11333
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
31.01.2018 |
|
podľa zoznamu |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11332 - 11359
|
Faktúry za potraviny za mesiac február
|
|
s DPH |
|
|
1.2.2018 - 28.2.2018 |
|
|
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11301 - 11333
|
Faktúry za potraviny za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2018 - 31.1.2018 |
|
|
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11301 - 11333
|
Faktúry za potraviny za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2018 - 31.1.2018 |
|
|
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |