|
Faktúra |
022
|
vykon. revíz. správ elektroinšt.a bleskozv. včetne odstrán. závad
|
996,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.02.2012 |
|
ELEKTROMONT PLUS, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
vykonanie revíz.správ a odstránenie závad
|
990,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
ELEKTROMONT PLUS, s.r.o. |
ZS, Pov.Teplá 181, Pov.Bystrica |
PaedDr.Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
program EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZS, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
018
|
Fa za program EduPage PRO (zverejň. faktúr)
|
99,00 |
s DPH |
objedn.2
|
|
07.02.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
0022012
|
prenájom telocvične
|
92,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
Jozef Hoferica |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Zmluva |
0042012
|
prenájom telocvične
|
92,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
Jozef Hoferica |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
011
|
Pracovné oblečenie, interiér. vybavenie
|
836,63 |
s DPH |
objedn.35/A/2011
|
|
24.01.2012 |
|
MONTRADE s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Objednávka |
010
|
potlač dresov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10028
|
Umývačka riadu priebežná EHT/NHT8 s príslušenstvom ŠJ
|
6 927.60 |
s DPH |
12
|
|
08.03.2022 |
|
AAA Gastro |
ZŠ s MŠ Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
Umývačka riadu priebežná EHT/NHT8 s príslušenstvom
|
6 927.60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
AAA Gastro |
ZŠ s MŠ Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
0142012
|
prenájom telocvične
|
69,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
VIKO s.r.o. |
Miloš Ščotka |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava sociálneho zariadenia
|
5 299.42 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
19.12.2014 |
REKONHAL s.r.o. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
0102012
|
prenájom telocvične
|
58,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
Darina Hofericová |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
0162012
|
prenájom telocvične
|
52,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
Zdeněk Kosař |
Zdeněk Kosař |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Zmluva |
018
|
Zmluva o dielo
|
17 281,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
WILLIMAN,s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, 01705 Považská Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
009/2024 ŠJ
|
Konvektomat
|
11 102,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
AAA Gastro |
ZŠ s MŠ Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161 ZS
|
Fa za plyn
|
6 941,03 |
s DPH |
|
9104826791
|
17.01.2013 |
|
SPP, a.s. |
ZSsMS, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
094
|
Vúčtov. fa za odber zemného plynu-preplatok
|
5 716.35 |
s DPH |
|
9104826791
|
11.11.2013 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Oprava sociál. zariadenia a výmena radiátorov v priestoroch MŠ
|
5 374.75 |
s DPH |
obj. č. 2/ZŠ
|
|
13.01.2016 |
|
REKONHAL s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Oprava sociál. zariadenia a výmena radiátorov v priestoroch MŠ
|
5 374.75 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
REKONHAL s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2016 |
