|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7205733602
|
Elektrická energia MŠ-opakované dodávky v roku 2015
|
1 692.00 |
s DPH |
|
7205733
|
29.01.2015 |
|
SSE, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
096
|
Vúčtov. fa za odber elektr. energie-preplatok
|
273,92 |
s DPH |
|
7205760
|
11.11.2013 |
|
SSE, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
098
|
Telefón (hlasové služby)
|
4,74 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
097
|
Telefón (mobil)
|
30,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
099
|
Fa za odbornú a technickú prehliadku šport. náradia
|
70,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
Ľ. Gereg - servis |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
Fa za učebné pomôcky na názorné vyučov.
|
16,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
Eva Kosová |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
Fa za učebné pomôcky na názorné vyučov.
|
76,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
JET SORT CHAIRMAN, s.r.o |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
009
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
458,00 |
s DPH |
|
9104820632
|
06.02.2015 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
008
|
Služby technika BOZP a PO.
|
53,00 |
s DPH |
|
01082014
|
04.02.2015 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6811141023
|
Poistenie majetku
|
12,45 |
s DPH |
|
0100019095
|
04.02.2015 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7205760702
|
Elektrická energia ZŠ-opakované dodávky v roku 2015
|
1 850.00 |
s DPH |
|
7205760
|
29.01.2015 |
|
SSE, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7205731702
|
Elektrická energia telocvičňa-opakované dodávky v roku 2015
|
952,00 |
s DPH |
|
7205731
|
29.01.2015 |
|
SSE, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava sociálneho zariadenia
|
5 299.42 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
19.12.2014 |
REKONHAL s.r.o. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
094
|
Vúčtov. fa za odber zemného plynu-preplatok
|
5 716.35 |
s DPH |
|
9104826791
|
11.11.2013 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
007
|
Tlačiarenské služby - poštové peňažné poukazy
|
25,07 |
s DPH |
004
|
|
28.01.2015 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
005
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
458,00 |
s DPH |
|
9104820632
|
22.01.2015 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
001
|
Fa za opravu sociál. zariadenia v MŠ
|
309,42 |
s DPH |
001
|
|
13.01.2015 |
|
REKONHAL s.r.o. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
004
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 620.00 |
s DPH |
|
9104826791
|
22.01.2015 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
053 ŠJ
|
Čistiace prostriedky, kancel. materiál
|
67,93 |
s DPH |
11/2013
|
|
21.10.2013 |
|
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
25.10.2013 |
