|
Faktúra |
001
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 200.00 |
s DPH |
zmluva
|
9100091057
|
04.01.2012 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
003
|
Záloha za elektrickú energiu
|
725,00 |
s DPH |
zmluva
|
7205760-2
|
10.01.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
004
|
Záloha za elektrickú energiu
|
440,00 |
s DPH |
zmluva
|
7205731-2
|
10.01.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
005
|
Vyúčtov. fa za odber zemn. plynu za r. 2011
|
1 860.61 |
s DPH |
zmluva
|
9100091057
|
16.01.2012 |
|
SPP, a.s., |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
008
|
Poskytnutie služieb "Virtuál. knižnica"
|
119,52 |
s DPH |
zmluva
|
VK/09/09/334
|
18.01.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
009
|
Odber pitnej vody
|
93,05 |
s DPH |
zmluva
|
45732004
|
25.01.2012 |
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
015
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 200.00 |
s DPH |
zmluva
|
9100091057
|
02.02.2012 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
020
|
odobraté obedy za mes.1/2012
|
229,40 |
s DPH |
zmluva
|
446/2009
|
16.02.2012 |
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
021
|
školenie V4
|
78,00 |
s DPH |
zmluva
|
97/51
|
17.02.2012 |
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
028
|
odber zemného plynu
|
2 200.00 |
s DPH |
zmluva
|
9100091057
|
02.03.2012 |
|
SPP, a.s. |
ZS, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
033
|
poskytnutie práva používať aktuál. verzie progr. VEMA
|
225,60 |
s DPH |
zmluva
|
97/51
|
21.03.2012 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
035
|
fa za odobraté obedy
|
239,32 |
s DPH |
zmluva
|
446/2009
|
26.03.2012 |
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
038
|
platba za odber elektr. energie
|
440,00 |
s DPH |
zmluva
|
7205731-2
|
10.04.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
039
|
platba za odber elektr. energie
|
725,00 |
s DPH |
zmluva
|
7205760-2
|
10.04.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
040
|
platba za odber zemného plynu
|
2 200.00 |
s DPH |
zmluva
|
9100091057
|
03.04.2012 |
|
SPP, a.s, |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
045
|
Fa za odobraté obedy 3/2012
|
192,20 |
s DPH |
zmluva
|
446/2009
|
12.04.2012 |
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
046
|
servis výpočtovej techniky
|
100,00 |
s DPH |
008
|
|
16.04.2012 |
|
Jozef Kališ |
Jozef Kališ |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
012
|
Prenájom priestorov a občerstvenia"Deň učiteľov"
|
272,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
Educatis s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
014
|
Výmena prúdnice, 2 ks hasiac. prístrojov, samolepky
|
39,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
Jozef Kozák |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
047
|
Výmena prúdnice D 25 a výmena HP GP 6 za S5 CO2 snehový+samolepky
|
39,56 |
s DPH |
014
|
|
17.04.2012 |
|
Jozef Kozák |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |
